|
|
Faktúra |
7000041401
|
Dodávka tepla a vody za mesiac 01/2014
|
4 928.63 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
|
Teplo GGE, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
8450000678
|
Vodné - stočné za obdobie 01.01.-31.01.2014
|
255,84 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
Západoslovesnká vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1400004
|
Zhotovenie a montáž podstavcov pod PC, plexisklo, vešiak do skrine
|
269,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
Štefan Ambrózai |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
9213212
|
Materiál na údržbu
|
44,15 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
HP Železiarstvo, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
23/2014
|
Režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 01/2014 ŠJ
|
107,88 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
22/2014
|
Režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 01/2014 ŠKD
|
69,60 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6758654135
|
Telefónny poplatok za obdobie 01.01. - 31.01.2014
|
106,79 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014012
|
Materiál na údržbu podľa výberu
|
66,47 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
Peter Kováč KOVOTERM |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7447844561
|
Poplatok za elektrickú energiu od 01.02.2014 - 28.02.2014
|
1 215.06 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
ZSE Energia, a. s. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
5019400010
|
Spracovanie miezd za mesiac december 2013
|
274,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
Mesto Želiezovce |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
140180411
|
Servisné práce na PC podľa Servisných listov
|
280,80 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
Kredit Line, s.r.o. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
04/2014
|
Služby technika BOZP za obdobie I. štvrťroka 2014
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
Bc. Roman Zomborský |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7102126940
|
Vyúčtovanie elektrickej energie
|
1 733.41 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola, Mierová 67, Želiezovce |
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
6323000027
|
Poistné za obdobie 20.09.02013 - 20.09.2014
|
1 036.01 |
s DPH |
|
|
20.08.2013 |
|
UNIQUA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
8749932228
|
Telefónny poplatok za obdobie 01.04. - 30.04.2013
|
76,87 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
342400990
|
Nákup papierových utierok a penových mydiel
|
609,44 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
MANUTAN Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
13408778
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
157,20 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
|
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
102/2013
|
Režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 06/2013 ŠJ ŠJ
|
125,28 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
|
Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
103/2013
|
Režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 06/2013 ŠKD
|
52,20 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
|
Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
101/2013
|
Režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 06/2013 ZŠ
|
520,84 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
|
Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy |
|
|
|
27.01.2014 |
